淮北市统计局2018年部门决算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）组织实施经济运行综合评价考核工作。

（十）协助管理市及县政府统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理县、区统计局局长、副局长；承担全市统计从业资格和职称考试的具体组织实施工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市统计局2018年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入淮北市统计局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市统计局本级

 

三、统计局2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计607.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计606.56万元（含结余分配），年末结转结余1.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.18万元、32.90万元，增长5.96%、5.74%，主要原因：第四次全国经济普查专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计594.56万元，其中：财政拨款收入594.56万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计606.56万元，其中：基本支出404.95万元，占66.76%；项目支出201.60万元，占33.24%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计607.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计606.56万元，年末财政拨款结转和结余1.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.18万元、32.90万元，增长5.96%、5.74%，主要原因：第四次全国经济普查专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入594.56万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.90万元，增长3.64%。主要原因第四次全国经济普查专项经费增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出606.56万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.90万元，增长5.74%。主要原因第四次全国经济普查专项经费增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出606.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495.51万元，占81.69%;社会保障和就业（类）支出45.80万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.79万元，占3.76%；住房保障（类）支出42.46万元，占7.00%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490万元，支出决算为606.56万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动及工资调整；二是第四次全国经济普查专项经费增加。其中:基本支出404.95万元，占66.76%；项目支出201.60万元，占33.24%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.53万元，支出决算为293.90万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资、奖金调整。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.39万元，支出决算为125.01万元，完成年初预算的210.49%，决算数大于预算数的主要原因是第四次全国经济普查专项经费增加。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为29.64万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加、市财政转移支付。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成，零星差额。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成，零星差额。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因全市统筹，年初未纳入预算。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的5.60%，决算数小于预算数的主要原因是决算中不包含退休人员社会保障支出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障及就业（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的270.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的132.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

（13）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%，。

（14）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的130.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（15）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出404.96万元，其中人员经费350.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费54万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

统计局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市统计局机关运行经费支出37.70万元，比2017年减少15.81万元，下降29.55%，主要原因是车改车辆公用定额减少。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市统计局政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出18.20万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市统计局共有房屋0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市统计局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

11、。项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

联系方式：淮北市统计局政务公开电子信箱：tjj3198326@163.com